sap系统报错取消步骤的简单介绍

SAP系统生产收货收错了,如何取消?

如果是当月的话,用262冲销之前的入库,再用261入一次就行了。如果是在上月的工单,还没有结算的话,也可以冲销。如果不冲销,在盘点的时候也会发现,可以作为盘盈亏处理。如果是上月已经结算的工单,是不可以冲销的。

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取消生产订单,您可以使用T代码:CO13。输入订单号,然后单击顶部的刻度线.系统将提示您确认操作。系统将询问您是否要继续,单击是继续。

您好,SAP系统中取消应收应付的方法是:首先,您需要登录SAP系统,然后进入应收应付模块,查找您要取消的应收应付记录,点击“取消”按钮,确认取消,完成取消应收应付操作。

Sap的重置与取消,只需要打开之后在软件里面找到相关的程序,进行软件的设置取消。也可以在里面进行相关数据的备份重置。

SAP凭证冲销操作如下:如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。

sap软件输错了怎么改

第一种方法:用鼠标左键点击命令输入框右侧的下拉按钮,出现你最近输入的命令,用键盘上的上下按键选择那个错误的命令后按键盘上的Delete键即可。

中选择发票方字段。更改之后,可以让应付账款挂到正确的供应商上,不会影响财务记录。我是财务的,曾有过这种情况(材料已经消耗掉了,如果逐步调整,就需要如楼上所说,先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减,)。

在SAP系统中如果供应商的账户组建立错了,是可以进行修改的,原有SAP ERP系统中的XK07在S4 HANA系统中已作废,且无法向XK01等事物代码可以跳转到BP维护界面。

输错类别就没办法修改了,你可以不用这个卡片再下一个,在之后有增加电器类的资产再用这个卡片号。如果你没有用这个卡片是可以删除的。

从后往前冲。例如:正向顺序:销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序:先红冲销售发票,再冲销出库单,然后删除外向交货单,最后修改订单。

SAP系统退货错误如何取消

1、可以使用事务码MIGO,做取消的。在R02物料凭证后面的方框内,输入你收货错误产生的凭证号,然后点击执行按钮。

2、用 mbst 冲销你刚才错误的那张退货物料凭证。然后重新再按7折退货到你的残疾库。

3、才可继续处理。从原理上讲,退货的库存不能取消,往往是该物料已经收货的库存,被移走,没有足够库存可反冲。如果物料有批次管理,需要检查退回的批次,是否已经被其他业务操作消耗? 也可以通过检查物料凭证记录可以查到。

4、此问题好概括啊。。最好给大家多一点儿提示,比如 SD流程还是MM? 撤销哪一步? accounting? GI/GR ?用的是ERP还是GTM?PS:此类consulting issue 到SDN之类的地方找答案可方便了。

5、对于强逻辑的SAP来说,不容易通过设置来实现,如果冻结了该客户的销售订单、交货或开票,那么相应的贷向凭证也会同时冻结。

6、这个订单是销售订单吗?如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。


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