关于sap系统发票预制操作的信息
sap预制发票的前提是什么
用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。
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预制发票录入以后,可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看,如下图,SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票,SAP的这个翻译或许有点“复杂”,提前(预)输入(制)发票其实就是预制发票。
在物流发票校验的凭证预制中,您可以预制发票、贷项凭证和后续借记/贷记。这表示您可以在系统中输入数据并将其保存在凭证中,但是不进行过帐。
是的,过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致,一致的情况下,点击记帐进行过账,过账后凭证数据反映到财务系统中,从财务报表才可看到。
从你的角度来看,过账,单纯实际的程就是把财务数据写到表里了,相对财务模块的其他动作,比如你预制凭证、暂存凭证,只是占了一个坑,没那个啥。
不可以哦,都没有发票金额,就意味着没有发票的行项目,所以没法预制的。
sap系统怎么操作?
1、“/OTCODE”:打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标,“/O”一般结合事务码使用,例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口,并进入到F-02记账界面。“/NEX”:直接退出SAP系统。
2、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。
3、操作系统:win10 操作程序:sap 2019 1 进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
4、直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐?
1、过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行,否则就会发生错误。
2、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。
3、在未过账之前,用户可以对预制发票做修改或者删除。
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