包含sap财务系统里预制凭证的词条
sap预制发票的前提是什么
用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。
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在物流发票校验的凭证预制中,您可以预制发票、贷项凭证和后续借记/贷记。这表示您可以在系统中输入数据并将其保存在凭证中,但是不进行过帐。
是的,过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致,一致的情况下,点击记帐进行过账,过账后凭证数据反映到财务系统中,从财务报表才可看到。
从你的角度来看,过账,单纯实际的程就是把财务数据写到表里了,相对财务模块的其他动作,比如你预制凭证、暂存凭证,只是占了一个坑,没那个啥。
不可以哦,都没有发票金额,就意味着没有发票的行项目,所以没法预制的。
出具发票时,数量是否可以修改,是在Item Category里面设置的,参数是billing reference. ItCA-TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的,该栏位的值应该是 K。
SAP财务系统如何删除预制凭证啊?
1、使用FBV0删除预制凭证,只是将凭证行项目清空,在这个凭证上打上删除标记,凭证号码是不能被删除的。
2、打开SAP菜单,点击财务会计,点击凭证,点击取消;在弹出的窗口中,在凭证号输入框中输入被拒绝的凭证号;点击确定,在弹出的确认窗口中点击确定,即可删除被拒绝的凭证。
3、只要是没有过账的预制凭证,不可以撤销,但可以删除。(用FBV0进入后,找到凭证号,在数据输入视图界面,点凭证下拉,点击删除,OK)。
4、对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
5、生成的清账凭证,可以用FBRA重置清账凭证即可。
sap财务系统如何修改预制凭证
1、对错误的预制凭证一般不建议对其进行删除,因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除,而会计制度是不允许空号和跳号,因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。
2、修改预制凭证,供应商错误那个行项目的金额填写为0,开一个新的行项目。
3、输入要取消的发票号码 点击:保存、冲销完毕.。
4、不建议删除凭证,否则凭会断号的。可以修改记错的那行分录即可。
5、最简单的就是不给FBV2的权限就好了。既然连FBV2都不能修改,那么意味着用户只能显示预知凭证,分配FBV3即可。
6、对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
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