sap系统反确认付款的简单介绍
sap怎么拉供应商未付款明细
1、如果你指的是全部供应商的所有应付账款明细,可以使用FS10N,输入应付账款的统驭科目,点击查询,然后双击需要查看的月份的余额,就显示出来明细了。
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2、客户项目: 查看供应商对应客户的明细项。输出清单: 选择报表输出的格式。根据如上条件,报表输出结果如下,显示内容为尚未支付的发票明细。
3、将创建销售订单和交货单的模板上传到SAP的服务器中,业务人员通过自开发的报表,下载模板,按照模板填入创建销售订单所需数据,必填数据不能为空。
4、FBL1N 供应商的 FBL5N 客户的 FBL3N 科目的,前提是你科目开通了line item显示 F.27是出具对账单的,可以自己定义只是发送未付款,未收款的,还是一段时间的明细。
5、给你两个事务代码:MKVZ(通过采购管理进行检索),MKVG(通过物料进行检索)以上两个事务代码可以列出供应商清单,然后你直接打印就可以了。
6、1 FK03 使用vendor 字段的下拉菜单。当然,在任何有vendor字段的界面中均可用此方法查询。
sap付款又收到退款和重新支付的原因代码?
1、现在大多数高速核心的浏览器在兼容方面做的不好 比如搜狗浏览器的高速模式,chrome浏览器,360的高速模式,在网银状态都会出现错误 建议使用IE浏览器浏览网银网页,或者用其他浏览器 的“兼容”模式。
2、如何选原因代码属于业务问题,其实你看看原因代码的描述,就能够明白的。譬如你这个支付的费用的,看你这个费用属于哪一类的费用罗。
3、造成退款成功但钱没收到的情况,原因是你在支付时使用了银行卡付款。退款是按原路径退款的,也就是说钱会退到你付款的银行卡里。这样就不能直接到账了,就像支付宝转账到银行卡有延迟一样。
sap付款订单怎么作废操作
进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示作废字样,表示已将该凭证作废。
首先确保sap请求释放并且未被接收。其次事务代码:SE38,输入RDDIT076后执行。然后双击该请求,修改其状态R为D。
选择销售应收帐款,销售订单,然后找到您要取消的销售订单。从菜单栏中选择导航路径开始数据,点击取消。出现〖已取消〗状态。
payment run 后就不能撤销操作了,所以只能用FBRA单笔清除了。。
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