包含sap系统扫描发票的词条

sap推荐的opentext识别发票的效果好吗

1、整合并优化所有的应付帐款流程。它为应付帐款会计和审批人员优化并简化了自创建,管理,监控到传送采购订单及发票的流程。此外,它还可以更加有效率地处理发票,并自动处理有问题的发票,审批从而加快付款。

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2、根据退货单+红字发票进行系统校验即可。SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则。即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA。

3、你好,RE类型的凭证属于发票校验凭证。不需要清账的。1)发票校验是拿着客户的发票,对着采购订单或者收货单创建应付帐款的会计凭证,会同时创建发票凭证和会计凭证,在会计凭证的抬头可以找到对应的发票凭证。

4、可以呀,MIRO发票校验的时候,把对应的PO全部都录入就可以了。

sap怎么查看发票扫描件

可以使用FBL3N或FAGLL03查看凭证行项目,你的16开头的凭证应该为“清账凭证”,选择过滤你要查看的号码,那他们对应的“凭证编号”即为“被清项”了。

通过FBL1N可查看供应商明细,通过列表双击可转到相应凭证,通过凭证里的追记(菜单里有,现在没有环境,记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

如果你用的是SAP系统,财务记账凭证的凭证编号是可以设定的,但不是按每人一个号段这样设置的,打印凭证时,你直接把这个号做为凭证号即可。

通过FB03查看。SAP会计凭证查看的事务代码是FB03,如果不知道具体的凭证,可以通过FB03中的凭证清单按钮查找。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖,同时也是市场领导者。

系统不会有发票号,因为这是外部单据,发票校验要做的事就是三单匹配(采购订单,收货单,供应商发票),检查内容,主要是物料,金额,数量是否一致,若一致,MIRO的结果就是产生一张针对供应商的应付凭证,过账到财务。

求助:sap发票问题,请高手进来指教一下。

1、销售发票不能删除,可以冲销,如果是连交货单都可以不要的话, 可以直接删交货单,交货单删除之后,再查销售订单的凭证流,就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。

2、出具发票时,数量是否可以修改,是在Item Category里面设置的,参数是billing reference. ItCA-TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的,该栏位的值应该是 K。

3、VF03根据你开的发票号去查,点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证,回车可以看到开票项目的具体内容。

4、你用CK13N ,看看这物料,肯定是标准成本计算有问题。点击那个三角形按钮,就可以看见错误,把里面的错误,解决了就可以估算成本了。或者通过MM03 产看会计和成本页签,也可以看见该物料是否有标准成估算。

5、sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。

6、有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。


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