sap系统检验批冲销的简单介绍

sap报工怎么冲销?

1、根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示 勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。

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2、用MIGO输入采购订单后,注意选择移动类型,应该为102 。这样就可以完成冲销了。

3、AIBU结算固定资产可以通过AIST进行冲销。冲销为最后一次做AIBU产生的凭证。如果您做了多次AIBU要进行冲销,那么要做多次AIST。

sap怎么操作冲销上个月的预提费用_sap计提的折旧如何冲回

1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

2、首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。

3、如果没收到发票,直接取消采购收货就行了。如果已经收到发票尚未开始折旧,先用MR8M取消发票,再取消采购订单收货。过账日期全部选当前日期。如果已收发票已经开始折旧,一般情况下不允许冲销了。

4、SAP凭证冲销操作如下:如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。

5、在vf11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题。

SAP中外向交货单如何冲销?怎样操作?

你是说VL09?再次发货应该跟普通发货一样操作。

通过FB50等操作命令,做与上月预提凭证相反方向会计分录;2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。

先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。


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