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什么是sap暂估订单_sap应付暂估清账

你好，楼主，sap销售发货会产生应付暂估的，发票校验时不会供应将商编号写入到“应付暂估”，希望我的答案能帮到你。

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钱早晚是要付的，对吧？当你把钱付给供应商，比如银行的存款减少（用银行存款付款给供应商）。那么，应付就冲掉了，不存在再应付给供应商款的情况了（因为已付完）。这个操作在SAP系统中就叫清帐。

在应付暂估栏目里输入FS10N，然后找到借方或贷方这一栏目，找到后双击进入页面，找到清账凭证那一列并进行筛选，选择值为空即可。

在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。

SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。

做发票的时候自动就吧暂估清理了。如果你指的是清障的话，你可以手工或者设置自动清账。

成本类账户年末都是要结转的，在登记的时候看发生额是增加还是减少，费用、成本的增加都在借方。

打开SAP软件的主界面，输入相关的事务代码并回车确定，比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面，在总账科目那里点击图示的按钮。下一步，需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索，比如图示的管理。

f.13运行自动清账对gr/ir 科目fbl3n查询到某一时点（比如2004/12/31）得gr/ir 未清行项目根据供应商进行汇总就可以实现供应商采购订单号码数量金额此时的数量需要是基本单位。

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在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。

通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

先和供应商对账，把未清的采购订单整理出来，确定金额无误后开票。

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