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SAP中汇票托收流程怎么怎么走?汇票明细能在SAP中查看么?

用特别总帐标识W处理应收票据业务。客户的统驭科目就设为“应收账款”。

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SAP中没有某个表或某个字段来记录部分核试验或没有校验，只有向楼上所说的EKBE计算已有过的校验。

AB 代表清账。SA 代表总账。RV代表销售。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。

在SAP中，某些业务对象会有状态的属性，用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

“A公司下有3个公司代码，X、Y、Z；创建会计科目表CACN，并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。

收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。

例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。当然了，设置此标志后，SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证，SAP会提示如下错误。

1、如果进入了行项目，行项目金额输入0，回车后自动删除该行；如果整个凭证日期不对，退出不保存即可。

2、这个道理对于冲销凭证也是成立的，你要将冲销的物料凭证过账时间选在在哪一天，你选择的日期，就是财务在财务端看见的财务凭证的过账日期。

3、可以简单的理解为，到了这天再加上基于付款和收款条件的日期，我就要清算这笔业务了，要么你给我钱，要么我就要算利息了。到了这天，针对这笔款双方要把这笔业务结清（清帐）。一般对于预收和预付才填这个日期。

4、VF01出具发票，如果不填出具发票日期，如果以交货单来创建发票，则以当前实际出货日期为出具发票日期，如果以SO，creidt note / debit Note来创建发票则以SO 的出具发票日期为准，如果填了出具发票日期则以输入的日期为准。

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