sap系统冲销流程的简单介绍

sap应收冲应付在哪个代码进行?

1、比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

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2、应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

3、试试事务代码：F-43。如果借方、贷方科目都是统驭科目，那么借方应付的过账码用21，贷方其他应付的过账码用31。如果借方、贷方其中有一方是总账科目，那么相应的过账码为40（借方）或50（贷方）。

4、应收账款不能直接冲其他应付款，但可以过渡科目库存现金间接冲销。

5、但是从其他模块来的（如SD，MM)你只能从其他模块去做Cancel，原因代码主要控制冲销允许的会计区间；是否允许negative posting，你们现在用z*，不是sap标准定义的，你应该到后台看他们的配置。

RETURN销售订单的交货过账是正常过程的反向，故此库存增加，如果你把增加的库存消耗掉了，然后你做一个撤销凭证，系统显示的是库存不足。你先要确认这个库存是否还存在。

首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。

在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。

首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。

通常来讲，预提费用在SAP中的处理为：每个月预提，下个月自动冲销。实际发生的费用照常录入和分摊。

MM模块的凭证冲销物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销校验发票：M8RM SD 销售模块 VL09 可以冲销发货 VF11 可以冲销发票 SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。

根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图双击CO13进入界面。直接回车进入界面，显示出整个订单的报工明细，如下图所示勾选中所要取消的报工，然后点击保存图标进入界面，将取消报工的原因记录好。

在vf11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。

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