sap财务系统导入凭证的简单介绍

如何在SAP系统批量导入固定资产凭证

最简单的办法是让你们的SAP支持人员弄个LSMW批量导入固定资产凭证工具 10分钟搞定。我估计你公司肯定不大，这个方案应该是可行的。大公司这样的固定资产采购肯定走采购订单的。

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还有就是如果你们公司不给你这么弄，我建议这700台固定资产只给一个编号，就是数量700台。如果不这么弄凭证人工输入基本是不太可能的，700多行啊，万一你某一行做错了找死你Y的。

如这个方案也行不通，建议你先预制凭证，按照每个凭证50个资产左右的数量，进行操作，这样即使出错，代价也比较小。

凭证日期是必填的，凭证日期填写原始单据的日期。

过账日期是必填的，凭证正式过账到系统的日期，系统默认凭证记账当日。

凭证类型是必填的，在SAP系统中，SA是总账的凭证类型；以K打头的是供应商凭证类型；以D打头的是客户凭证类型；以A打头的是资产凭证类型；Z1、Z2是内部往来协同凭证类型。

过账期间是必填的，在SAP系统中会自动根据过账日期判断凭证月份，12月份账期关闭以后，如涉及凭证处理，过账日期要填入13-16特殊记账期间。

公司代码是必填的，公司代码是SAP特有的名词，对应其他ERP系统中的公司账套。学习SAP从公司代码开始。

货币/汇率是必填的，记账本位币，一般情况下为人民币：RMB，可通过客户端配置默认RMB。

凭证编号是必填的，无需手工输入，都是系统自动生成。一旦让人去填写，就难免会出错！系统按照凭证类型给号，如果输入，系统会报错。

换算日期是必填的，无需输入，这个字段用于记录外币与记账本位币间换算的基准日期。

参照是必填的，凭证附件张数。

公司往来凭证号是必填的，一般情况下不需输入。系统自动产生公司间两笔凭证，用于记录对方凭证号，以便于公司间往来对账。

凭证抬头文本是必填的，经济业务的概括性描述，不是凭证的摘要，但能通过此字段查询有关凭证，打印凭证时不显示。

伙伴业务范围是必填的，无需输入。用于在一个公司代码下，不同业务部往来之间的抵消。

记账码是必填的，记账码用两位数字表示，用于标识会计分录的借贷方向。

你是导入凭证吗?

在财务会计/总帐/凭证处理/标准凭证引入..然后按向导引出

但是你的EXCEL里面的内容,要符合金蝶k3的格式. 这个有点困难

什么版本的？

sap

business

one

9.1版本以上的，可以右键冲销。

低于

sap

business

one

9.1版本的，需要基于应收发票（未清状态）做应收贷项凭证！

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