sap财务系统应收教程的简单介绍
sap超详细教程(中文)
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
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R/3支持的生产经营类型是:按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型,其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消 费品、电器设备、电子,食品饮料等行业。
在自己电脑里装一套SAP系统,多操作学习,有问题及时向有经验的朋友请教。建议先自己动手操作系统,摸索2周,积累一些问题都记下来。
SAP实施方法分为5步:第一阶段:项目准备。包括:项目管理、项目组织培训、项目的初步实施计划、制定项目实施的规范及标准、启动项目网络/硬件技术环境的分析及规划、质量检查。第二阶段:蓝图设计。
在SAP中,某些业务对象会有状态的属性,用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。
请问SAP中如何处理预付、预收帐款等操作?
1、回答:特别总帐标志:为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算,将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目,其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。
2、SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。
3、在SAP财务处理中,对个人借款之类的账务处理操作是:打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
新上SAP,请问怎样初始化应收账款呢?
1、需要看你的应收账款需要分到哪个级别,是到合同还是发票,或者其他级别,然后按照这个级别分不同的明细,以上线前的任何一个月份的凭证导入到系统中。
2、需要分别在“基础设置”中设置好“客户档案”和“供应商”档案。分别将应收账款科目和应付账款科目挂上辅助核算。打开“基础设置”中的“财务”—“会计科目”。
3、用特别总帐标识W处理应收票据业务。客户的统驭科目就设为“应收账款”。
4、a.如果选择的经销存和财务结合使用的话,在“进销存初始化”中的“往来单位”中的“客户资料”中做“应收账款”初始化,在新增客户资料时,下面有个“实际欠款”,是应收账款直接添加正数,是预收账款直接添加负数。b。
5、SAP 应收账款会计核算 R/3 系统财务会计模块中的应收账款保有并管理客户的会计数据。 它也是销售管理的组成部分。 销售和会计对信息的要求相同,如: 信用程度、 支付行为等。
6、在SAP财务处理中,对个人借款之类的账务处理操作是:打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
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