关于SAP系统的问题的简单介绍

关于SAP系统的疑问,DN和billing的关系是什么呀

1、因此按照DN来开票自然是最好的选择。SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作,不开票的话 ,就无法产生着两个科目的账目。税控机上开具的是实际的税票,是要打印出来给客户的,不会产生实际的会计凭证。

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2、Billing就是开票。是为了产生AR和Revenue的动作。

3、是SAP系统内的开发票,实际就是挂应收的过程。

求助:SAP系统清帐问题

1、手工去F-04中清账,不管用USD还是CNY清账,系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额,所以可以在F-04中,首先自己折算好这两笔金额的汇率,然后在F-04中将汇率填写进去,这样就不会有差异了。

2、首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。

3、SAP中关于清帐有一个配置,针对本位币的清帐不计算汇差,如果勾选了此项。F-03用本位币去清帐时,显示的金额不是总帐FBL3N中的,而是会按实时汇率重新计算。即用本位币去结清外币,不会产生汇兑差异。

4、SAP清帐的目的是:对于除需要做借贷余管理外,还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理,来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目,客户和供应商的明细科目等。

5、SAP系统清帐是系统动作,目的是让应收模块核对往来,系统清帐只是检核对账这样的作用,对实际核算业务不会影响的。

6、首先打开sap并登录自己的个人账号。其次点击主页右下角的设置并进入。最后在设置中找到客户清账点击进入,找到系统自动清账并点击即可。

sap中为什么无法退库

1、填写退货货品信息也可直接通过条码扫描进行信息录入。退货单审核进入系统设置审核设置中,找到采购退货申请设置入口,填写信息提交并保存,审核开始生效。退货出库审核通过后生成采购退货关联出库单采购退货完成。

2、退料数量超过系统数量,所以无法过账。建议先查询下系统数量,核对单据是否存在数量差异。一般情况下是退料数剧有问题.可以把之前对应的入料的单据找出来,一一对应,看哪里出了问题。

3、物料凭证本来就不能更改,就算设置也只能更改抬头文本之类的字段,数量、金额、单位等重要字段都不能更改,如果重要字段错误,只能冲销物料凭证,再更改采购订单,然后重新入库。

4、SAP系统对订单这块只有删除标记,不会像其他软件一样在系统中不存在数据。

5、如果SAP系统中出现库存可用但无法发货的情况,可能存在以下一些原因:- 销售订单上的某些项目已被删除或已关闭,从而导致该订单无法发货。在这种情况下,您需要检查订单状态,并确认所有订单项目是否已进行了正确处理。

6、直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。


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