包含sap系统操作财务的词条
作为财务人员如何学习SAP系统?
如下:
10多年的咸丰网站建设经验,针对设计、前端、开发、售后、文案、推广等六对一服务,响应快,48小时及时工作处理。成都全网营销推广的优势是能够根据用户设备显示端的尺寸不同,自动调整咸丰建站的显示方式,使网站能够适用不同显示终端,在浏览器中调整网站的宽度,无论在任何一种浏览器上浏览网站,都能展现优雅布局与设计,从而大程度地提升浏览体验。创新互联建站从事“咸丰网站设计”,“咸丰网站推广”以来,每个客户项目都认真落实执行。
1、首先从战略上藐视它,学习SAP和学习其他任何的软件,本质上没有太多区别,财务的核算规则、会计凭证的要素,它都得有,一样也不能少。
2、然后从战术上重视它,毕竟它是德国的软件,基于国外的文化、思维方式开发出来的软件,总归和国内的使用习惯存在差异的,所以学的时候还是得认真学,不懂就问,多练,人见面多了都能混个脸熟,你天天操练它,肯定也能学好它。
3、讲点具体的,作为大型上市公司,既然SAP已经上线,那么一定是有操作手册的,也有测试系统的,让IT同事帮忙搞一个测试系统的账号,进入到测试系统,按照操作手册就练起来,先练和自己岗位密切相关的,有余力再练其他的。
SAP软件功能:
1、商务智能
SAP Business Objects商务智能解决方案提供全面的商务智能功能,给予用户根据坚实的数据和分析结果来制定有效且明智决策的能力。从高端分析师到普通业务用户的所有用户都可访问他们所需的信息,尽可能不依赖 IT 资源和开发人员。
2、客户关系管理
SAPCRM既能帮助您解决迫在眉睫的问题(即降低成本和提高决策能力),又能帮助您的公司实现差异化,以便获得长期的竞争优势。SAP CRM是唯一的完整的、以客户为中心的、电子商务解决方案。这项解决方案旨在为客户提供满意、忠诚的服务。它有助于提高竞争优势,带来更高利润。
3、企业信息管理
SAP Business Objects Information Management提供全面的信息管理功能,有助于及时、准确地提供整合的企业数据,其中既包括结构化数据,也包括非结构化数据。这些强大的解决方案可帮助用户为业务交易处理、商务智能、数据仓库、数据迁移和主数据管理等关键行动计划提供可用的数据。
sap系统操作有哪些技巧?
SAP系统操作有以下技巧:
SAP提供了直接输入事务代码的功能,这给财务人员带来了很大的方便。SAP还有几个基本命令,可以进一步提高财务人员的效率,这对于熟练的SAP用户来说可是必备技能。
1、“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标,可能需要点击几次才能返回到初始界面,此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
2、“/N+TCODE”:退出当前界面,并进入新的界面。例如,当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时,不必返回到初始界面,再输入F-02,直接在命令框中录入“/NF-02”即可(/N和F-02之间可以有空格)。
3、“/O”:打开新的窗口。SAP中最多可以同时打开6个窗口,用户可以在一个窗口查看报表,另一个窗口中录入凭证,相互不影响。用户可以通过命令“/O”,或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口。
4、“/O+TCODE”:打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标,“/O”一般结合事务码使用,例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口,并进入到F-02记账界面。
5、“/NEX”:直接退出SAP系统。如果同时打开了5个窗口,退出SAP系统时,一个一个窗口去关掉会比较费事,此时可以直接在命令行中输入“/NEX”退出SAP。说明:命令“/NEX”直接退出SAP,不会有任何提示,如果某些窗口中有内容没有保存,信息就会丢失。
SAP是全球领先的业务流程管理软件供应商之一,公司开发的解决方案能够支持有效的数据处理和跨企业信息流动。借助最初推出的SAPR/2和SAPR/3软件,SAP树立了ERP软件的标准。而随着SAPS/4HANA的问世,ERP被提升到了新的高度。这款软件采用内存计算技术来处理海量数据,并支持人工智能和机器学习等先进技术。
出纳怎样用SAP做账?
sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类!sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类!
sap收票与财务记账顺序
您好,SAP收票与财务记账的顺序是:首先,收到发票,检查发票的准确性和完整性,并确认发票的内容是否符合采购合同的条款;其次,进行财务记账,将收到的发票按照财务账户科目进行记账,并记录财务账户的余额;最后,进行财务审核,确保发票的准确性和完整性,并确认财务记账的准确性。通过这一顺序,可以确保SAP收票与财务记账的准确性和完整性。
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