sap系统如何冲销销售的简单介绍

sap怎么操作冲销上个月的预提费用_sap计提的折旧如何冲回

1、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

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2、首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。

3、如果没收到发票，直接取消采购收货就行了。如果已经收到发票尚未开始折旧，先用MR8M取消发票，再取消采购订单收货。过账日期全部选当前日期。如果已收发票已经开始折旧，一般情况下不允许冲销了。

4、冲销凭证步骤：操作环境：MacBook，macOS（17）系统，SAP系统软件打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

5、在vf11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。

如果是策略10的情况下是指完全按库生产，需求不会被客户需求所冲销，也就是你不管卖多少，我都会生产这么多，多见于供应商比较强势的行业。

SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图双击CO13进入界面。直接回车进入界面，显示出整个订单的报工明细，如下图所示勾选中所要取消的报工，然后点击保存图标进入界面，将取消报工的原因记录好。

首先，你得知道，冲销的凭证，不可以再次被冲销的有问题发抓图出来。

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。

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而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理，但是SAP中如果物料存在记账记录，批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据，然后重新修改采购订单或其他单据，再重新收货。

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