sap系统会计查账的简单介绍

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进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

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sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。

材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

登录SAP后，输入FB03回车后，会弹出凭证的查询界面。这里查询条件有三个。输入对应的查询条件回车后，我们可以看到查询到对应的凭证编号的相关信息。

SAP中没有某个表或某个字段来记录部分发票核试验或没有发票校验，只有向楼上所说的EKBE计算已有过的发票校验。

发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。

收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

审核原始凭证（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。

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