sap如何反年结？

简单的说

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关账期，开账期。

步聚 操作内容

1 关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐

2 打开下一个会计期间财务帐

3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等

4 固定资产折旧运行

5 本月评估汇率及下月记帐汇率维护

6 GR/IR重分类

7 外币汇率评估

8 维护各成本中心实际统计指标

9 运行实际分配循环

10 运实际分摊循环

11 运行分割循环

12 计算实际作业价格

13 对生产订单进行重估

14 更改WIP结帐期间

15 对生产订单进行WIP计算

16 对生产订单进行差异计算

17 打开本期物料可过帐

18 对生产订单进行结算

19 关闭本期物料可过帐

20 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本

21 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本

22 关闭本期会计记帐期间

23 关闭CO期间

24 结转总帐余额到下一会计年度

25 结转往来余额到下一会计年度

26 固定资产年结

sap总账年结公司代码不在上一个记账期间

SAP系统 开关账期(财务账期和物料账期）

ERP讲堂

原创：TOPSAP88

账期开关概述

OB52打开 财务账期

OB29 - 财政年度变式

MMPV / MMRV –打开物料账期

注意：MMPV 商品会计期间设置-结帐期间

【 如果含有负库存和负数可以把"在前期中充许负的数量"和"在前期中充许负值"选中进行结转.】

MMRV 查看当前期间，设置是否可以上一个期间记账-允许对前期记帐

【期间必须顺序打开和关闭,在同一时刻只能有一个会计期间打开.】

业务流程概述

该文档描述了在SAP打开财务记账期间的基本流程。

操作步骤

系统路径：会计核算-财务会计-总账报表-税务报表-法国-销售/采购税返-递延税处理-在子

分类账中关闭过账期间

事务代码：OB52

步骤1：按照系统路径或事务代码进入-选择记账期间变式（6202）-点击确认

步骤2：维护账户类型需要打开的期间-保存

物料期间管理

业务蓝图流程

月末结账处理路程

业务流程概述

该文档描述了在SAP对物料账期间进行管理的基本流程。

操作步骤

系统路径：后勤-销售分销-主数据-产品-物料清单-环境-物料主数据-其他-关闭期间

事务代码：MMPV

步骤1：按照系统路径或事务代码进入-输入公司代码、期间和年度（需要打开的期间）-执行完成期间的打开

在关闭期间前，一定要通过MMRV查看当前所在期间，物料的期间一旦关闭是不可逆的。

sap固定资产重新结转余额年末转不到年初

确保当年12月财务月结已经完成后进行本年的年结,年结按以下步骤执行。

1, 系统设置:新的年度会计凭证号码范围维护和年度/期间维护

FBN1查询凭证号码范围的跨及年度

OBH2复制会计凭证号码到新的会计年度

OBH1复制会计凭证号码到新的公司代码

S_ALR_87012342 检查凭证编号,防止跳号

KANK/KONK CO/IO 成本/内部订单编号

OKEQ/ OKEQN 维护成本控制范围版本期间

OB52 会计期间

OB08/S_BCE_68000174 维护汇率

2,检测成本中心、成本要素、作业类型有效期

使用事务代码KS13检查成本中心的有效期，并作维护；

使用事务代码KA23检查成本要素的有效期，并作维护；

使用事务代码KL03检查作业类型的有效期，并作维护。

使用事务代码KE53检查利润中心的有效期，并作维护。

3, 使用事务代码F.07结转应收应付

路径：SAP菜单—会计核算—财务会计—应收账/应付账款—定期处理—结算—结转—余额结转（新）

4, 科目余额结转F.16/FAGLGVTR(新)

路径：SAP菜单—会计核算—财务会计—总分类账—期间处理—清算—结转—余额结转（新）

将总分类帐资产负债表账户会计科目余额结转至新的会计年度,损益类科目余额结转至“利润分配”账户。所有分类账都要结转下。

5,内部订单预算结转 KOCO

内部订单预算如需结转至下年，则执行KOCO。通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况。

6,利润中心余额结转2KES

将利润中心余额结转到新的会计年度。

注意: 只有使用9KE0调整利润中心凭证的企业，才需要增加利润中心的凭证范围。

7,固定资产年结AJRW/AJAB

ABST/ABST2核对资产总账和明细账是否相等,核对正确结转资产余额到新的会计年度。如果是在新的一年中执行 ABST2，请先执行 F.16 后，再执行 ABST2 检查 。

AJRW-资产财政年度更改

AJAB-资产年末结算,关闭旧的资产年度。

OAAQ-打开旧的资产年度,移除年末结算。

8,核对明细帐与总帐数据

核对总账往来明细账 F.03/FAGLF03(新)/S_AC0_52000888

9,确认新的会计制度，是否需要新添会计科目和CO主数据

如会计科目，成本中心(部门),利润中心等。

sap

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