sap系统怎样对销项税的简单介绍

SAP中如何处理外购原材料出售的问题?

这个没有固定的做法。因为sap可以接受你的灵活处理方式。前提是你们得确定想在sap里如何处理。

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1)可以走业务部门的销售流程。和出售成品一样,下单发货开票。前提是得有sap系统配置作支撑。

2)手工做账。在财务层面,手工录入出售原材料的会计凭证。这样一来,就和会计记账相关了。

SAP 如何设定相同的物料编码在不同的销售机构下对应不同的税分类

这里需要明确,您说的销售机构是销售组织或者分销渠道(一般我个人认为分销渠道不同不可能带来税分类的不一致),否则很难实现这个业务需求。

物料编码与税分类的关系出现在销售视图中:

这里需要解释一下,实际开票体现在FI凭证和开票凭证上的税额是由MWST税收类别和销售后台配置的税分类公共决定的,税分类代码需要写入销售订单,看组合结果,

比如:销项税+全额税=17%销项税(专用);销项税+低税率=11%销项税(专用);销项税+普通税=17%销项税(普通)。

对于不同的销售组织(分销渠道也可以)可以建立不同的销售视图,不同的销售视图是可以定义不同的税分类的

SAP财务系统中增值税相关的分录怎么做呀,包括购料,销货,结转,交税等一流程。

任何财务软件只要不带自动计算结转应缴增值税的,都需要进行以下凭证制作和录入:

1、(1)一般购销业务

① 国内采购、进口物资

借:原材料

(库存商品)

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

②销售、提供劳务、分配给股东红利

借:应收账款(应付股利)

贷:主营业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

(2)、接受投资(同时收到增值税发票的)

借:原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:股本

资本公积

(3)、接受应税劳务

借:管理费用等

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

(4)、购入免税农产品(没有增值税专用发票,税额按13%计算出来)

借:原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

(5)、视同销售(委托代销、代销、用于非应税项目、投资、福利、无偿赠送):

借:长期股权投资等(成本价+计税价格*17%)

在建工程

应付福利费

营业外支出

贷: 原材料 (按成本价转出)

应交税费—应交增值税(销项税额)(按计税价格*17%)

(6)、出售包装物(类似于视同销售):

借:现金

贷:其它业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

(7)、非正常损失,除转销材料损失外,同时:

借:营业外支出

贷:应交税费—应交增值税(进项税转出)

(8)、计提(转出)本月未交增值税时:

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费——未交增值税

(9)、转出本月多交增值税时:

借:应交税费——未交增值税

贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

(10)、交税时:

① 交纳当月的增值税时:

借:应交税费——应交增值税(已交税金)

贷:银行存款

② 当月交纳以前各期的未交增值税时:

借:应交税费——未交增值税

贷:银行存款

SAP中,如何新增一个销项税代码,6%,并在销售中订单中自动计算出收入及销售税?

使用T-Code FTXP增加税码——可以参考系统里面已有的销项税来设置。至于要在销售订单中使用这个税码,则需要在VK12中将此税码赋予某个Tax Classification的组合。这样,Customer和物料中的Tax Classification符合之前的设置后,新的税码就出现啦!


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