关于sap系统用什么冲销库存的信息
sap中冲销上个月的凭证提示库存短缺怎么办
1、首先打开电脑,点击进入sap系统。
创新互联是专业的建阳网站建设公司,建阳接单;提供网站设计、成都网站制作,网页设计,网站设计,建网站,PHP网站建设等专业做网站服务;采用PHP框架,可快速的进行建阳网站开发网页制作和功能扩展;专业做搜索引擎喜爱的网站,专业的做网站团队,希望更多企业前来合作!
2、其次找到冲销上个月的凭证提示库存短缺的选项。
3、最后点击补充库存即可解决。
SAP系统mb1b306怎么冲销
306移动类型的反向就是305。
先试试MBST能否冲销。不行的话就用MB1B、输入305移动类型,在抬头文本上记录要冲销的物料凭证号。
sap期初库存导入冲销
应付票据商业银行承兑四存货在导库存数量之前必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统导入方式为catt维护会计视图1中的标准价格评估类及成本视图1中的物料源库存导入的数量是盘点的实物库存数量由sd模块导入 SAP 期初上线导入步骤 (一)数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序: (1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐; (3) 应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分; (4) 一般总帐未清项和总帐科目余额导入; 注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。 在清帐或核销 过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。 因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合 计金额。 )(5) 财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。 (6) 财务关帐 (7) 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代码下冻结 (二)一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前 SAP 系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为: 借或贷:一般总帐科目 贷或借:9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金 提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为: 借:现金/银行存款 贷:9999999999 (三)票据科目余额 1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理, 提供前月结帐日的总帐科目余额, 录入会计凭证分录为: 借:应收票据 贷:9999999999 2. 贷:应付票据-商业/银行承兑 (四)存货 1. 存货数据导入的步骤: (1) 在导库存数量之前,必须先按 sd 提供的物料编码将标准价格导入系统, 导入方式为 CATT,维护会计视图 1 中的标准价格、评估类及成本视图 1 中的物料源 (2) 库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由 sd 模块导入。 产生的库存计 价金额为:库存数量 × 标准价格,凭证分录为: 借:库存商品科目
SAP已经结账了能否冲销预留
如果已经清账了,需要先用FBRA解除清账,再做冲销;
冲销分摊、分配凭证
可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行,并产生新的分摊,分配凭证
扩展内容:
1、MM模块的凭证冲销
物料凭证:MBST,冲销后对应的会计凭证也会冲销
校验发票:M8RM
2、SD 销售模块
VL09 可以冲销发货
VF11 可以冲销发票
SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。
1.通过事务码冲销:
FB08 对单一凭证进行冲销,输入凭证编号,公司代码,会计年度,选择冲销原因(蓝冲,红冲),然后过账即可注:凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的,但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。
F.80 对凭证进行批量冲销,输入公司代码,冲销凭证的编号范围,会计年度,可细化至凭证类型,过账日期,输入日期等,选择好后测试运行进行检查,确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行,选择的凭证将批量冲销。
2.通过反记账对凭证进行部分冲销
输入事务码f-02,录入需要冲销的凭证信息,在录入行项目时,点击“其他数据”调出反记账选项框,并进行勾选以达到凭证的部分冲销。
资料来源于网络若侵权联系删
分享标题:关于sap系统用什么冲销库存的信息
转载源于:http://pwwzsj.com/article/dogghjg.html