发票怎么在sap系统中的简单介绍

sap发票的相反怎么选代码

如果你选的50比55计入的VAT要多,那么就是相反的,你应该再补一些VAT。借 VAT 贷 应付。

让客户满意是我们工作的目标,不断超越客户的期望值来自于我们对这个行业的热爱。我们立志把好的技术通过有效、简单的方式提供给客户,将通过不懈努力成为客户在信息化领域值得信任、有价值的长期合作伙伴,公司提供的服务项目有:主机域名、虚拟空间、营销软件、网站建设、夏县网站维护、网站推广。

先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

SAP发票的到期查询代码是S_ALR_87014642。此代码通过SAP系统可以直接查询出发票的到期时间,方便客户进行跟踪和管理。

第1到4位代表各省。第5到6位代表制版年度。第7位代表印制批次。第8位代表发票种类。普通发票用6表示,第9位代表几联版,普通发票二联版用2表示。其中04代表二联增值税普通发票,05代表五联增值税普通发票。

如何选原因代码属于业务问题,其实你看看原因代码的描述,就能够明白的。譬如你这个支付的费用的,看你这个费用属于哪一类的费用罗。

sap如何修改发票description

把源代码中code 后面的DISP 改成 EDIT 存盘后 按F 然后你就看到displayonly的地方变成可以修改了。 如果搞补丁 这个动作可以让ABAP的人教你, 这个debug 动作ABAP都会。

SAP的凭证都不能删除,只能FB08 reverse了,重做一个正确的。凭证中的文本和分配是可以改的。

可以用FB02进行更改。进去以后点击显示凭证(那个像帽子一样的图标)。然后就可以更改凭证抬头文本了。

但是实际的物料移动可能是昨天,也就是31号完成的,那么过账日期应该选31号。这个道理对于冲销凭证也是成立的,你要将冲销的物料凭证过账时间选在在哪一天,你选择的日期,就是财务在财务端看见的财务凭证的过账日期。

直运采购发票在哪个模块生成

1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

2、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

3、在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。这个时候,点击保存即可实现采购发票生成凭证了。


网站标题:发票怎么在sap系统中的简单介绍
文章路径:http://pwwzsj.com/article/dsoodgg.html