用友系统设置，用友软件基础设置中在哪里添加期初余额
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1，用友软件基础设置中在哪里添加期初余额
软件中的期初余额不在基础设置里面录，如果是总账的期初要到业务工作下的总账下有个设置——期初余额这里才可以录，不过录之前要先设好科目
2，用友软件外币设置怎么设置固定汇率
就在这里设置的，在记账汇率里输入8.8，如果输入不了小数，到设置里去看一下小数点设置的位数
软件外币设置固定的汇率可以通过币别来实现。如图：当前1月的汇率和月末的汇率分别为：11.07和10.88
在用友软件的总账-基础设置-财务-外币种类---在外币设置界面有“固定汇率和浮动汇率”，选择固定汇率，需要在记账汇率列填写，就可以了。
3，用友u8系统如何设置费用表格式
如果你对UFO报表制作不是很熟悉的话，可以先在EXCEL中制作好表样；然后在UFO报表中新建报表，然后将EXCEL中的表样复制粘贴过来，再划一下线，另外千万别忘记加上关键字：数据---关键字--设置（年、月）公式可以点Fx按照向导来做，选择FS公式即可。
（2）打开用友erp-u8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
4，用友U8总账系统的初始化设置
指定会计科目是确定出纳的专管科目。被指定的现金.银行总账科目的可以查询库存现金，银行日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制。从而实现现金，银行管理的保密性.....这个是书本上的，比较死板性~~希望可以帮到你
这个提示是因为你增加的科目的一级已经被使用，你可以把填制的凭证删除或者可以继续增加，但是需要退出其他模块，并且保证没有其他人使用该帐套，然后按照提示按下一步、确定等
现金账、银行账、现金流量科目指定对应的科目，在做现金、银行账，还有涉及需要统计现金流量的凭证时用到。
为了制作单据或凭证的时候带出相关的科目来
5，用友系统中有哪些权限功能
如何设置操作员权限操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。进入操作员权限设置界面在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的中的下级菜单，系统将弹出操作员权限设置界面。如何放弃或设定账套主管用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记；想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。注意:只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。如何设置账套和年度用户可在账套选择区中选择相应账套，在年度选择区中选择相应年度。注意:如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。用户只能针对该账套选择年度。如何增加权限操作员权限分为功能权限和仓库权限，分别在两面个页签上进行设置。功能权限的设置用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面。界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。由于是对系统下属的所有子系统的权限进行统一管理，故权限很多，为了方便用户设置权限，系统还提供了分子系统按组选择权限的方式。界面左侧的产品分类选择区中列示了系统中已安装的子系统，当用户选中某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中。当然，用户还可以根据自己的需要删除按组方式已选中的明细权限。需要说明的是，每一个子系统都有一个两位的ID号，每一个明细权限也有一个ID号，并且它的前两位就是所对应子系统的ID号，用户可根据这个规律来辨别明细权限属于哪个子系统。通过对系统所提供的以上两种权限设置方式的组合利用，用户可以很方便地增加所选定的非账套主管用户的权限。增加完毕，按〖确认〗按钮表示确认；如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。另:各子系统的ID号列表如下: 子系统 ID号 公共或应用服务 AS 固定资产管理系统 FA 应收 AR 应付 AP 财务分析系统 FP 总账系统 GL 核算在 IA UFO报表 MR 采购订单 PO 采购管理 PU 出纳 RP 销售 SA 销售定单 SO 库存 ST 工资 WA仓库权限的设置在系统管理中，新增了操作员的仓库权限功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任，实现了按仓库设置操作人员的权限，这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。
1.在系统管理窗口中单击的下级菜单。系统将弹出操作员权限窗口，在该窗口中，仓库权限页签为新增页。
2.要设置操作员的仓库权限，首先应在操作员权限窗口选定操作员。并在窗口中的下拉选择框中选择账套。我们在这里选取操作员001，账套为演示账套，系统将自动携带当前会计年度。单击按钮，系统弹出增加权限窗口。
3.在增加权限窗口中，系统列出了该账套中的仓库目录，双击仓库目录前的是否选择栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限。被选中的仓库在该栏显示为*号。权限定义完毕后，单击按钮即可。注意:1.在各账表的查询条件中，选择仓库时，要检查合法，即该操作员只能选择他所管辖的仓库。
2.仓库权限表中增加“单据中是否显示金额”选项。如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中列示出单价、金额，如果选择为否，则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。
3.查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据，没有设置仓库权限的操作员，可查询所有仓库的单据。如何删除权限系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员用户已拥有的权限进行删除，方法是:首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行选择确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是:用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，便可执行批量删除的功能。如何刷新 用户点击功能菜单中的〖刷新〗按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员权限设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。如何退出 点击功能菜单中的〖退出〗按钮，便可退出本功能的操作。注意:1.系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则在图8？所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。
2.在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。
3.所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
4.采购、销售、核算的一些功能权限需要在应收应付设置，对应功能如下采购系统:采购系统功能 相应权限供应商往来期初:AP0306期初余额（增删改）采购发票的应付:AP050101单据记账单据结算: AP0502单据结算核销（ 同币种）:AP050201单据结算（核销）预付: AP050202单据结算（预付）异币种核销:AP050203异币种核销应付冲应付:AP050504应付冲应付预付冲应付:AP050501预付冲应付应付冲应收:AP050502应付冲应收 红票对冲:AP050503红票对冲 汇兑损益:AP0507汇兑损益 取消操作:AP0807取消操作应付结算单列表:AP060103结算单查询供应商往来总账:AP060201总账查询供应商往来余额表:AP0701往来余额表供应商业务明细账:AP060202明细账查询供应商往来对账单:AP060203对账单查询销售系统: 销售系统功能 相应权限客户往来期初:AR0306期初余额（增删改）销售发票的应付:AR050101单据记账单据结算:AR0502单据结算核销（ 同币种）:AR050201单据结算（核销）预收:AR050202单据结算（预收）异币种核销:AR050203异币种核销应收冲应收:AR050504调账预收冲应收:AR050501预收冲应收应收冲应付:AR050502应收冲应付 红票对冲:AR050503红票对冲 汇兑损益:AR0507汇兑损益取消操作:AR0807取消操作应付结算单列表:AR060103结算单查询供应商往来总账:AR060201总账查询供应商往来余额表:AR0701往来余额表供应商业务明细账:AR060202明细账查询供应商往来对账单:AR060203对账单查询核算系统:供应商往来科目设置 :AP0401科目设置发票制单 :AP0402发票制单应付现结制单 :AP0403应付现结制单单据列表界面制单:AP0508生成凭证供应商凭证列表 :AP060104凭证查询客户往来科目设置 :AR0401科目设置发票制单 :AR0402发票制单单据列表界面制单:AR0508生成凭证客户凭证列表 :AR060104凭证查询。
如何设置操作员权限操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。进入操作员权限设置界面在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的中的下级菜单，系统将弹出操作员权限设置界面。如何放弃或设定账套主管用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。注意：只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。如何设置账套和年度用户可在账套选择区中选择相应账套,在年度选择区中选择相应年度。注意：如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。用户只能针对该账套选择年度。如何增加权限操作员权限分为功能权限和仓库权限，分别在两面个页签上进行设置。功能权限的设置用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面。界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。由于是对系统下属的所有子系统的权限进行统一管理，故权限很多，为了方便用户设置权限，系统还提供了分子系统按组选择权限的方式。界面左侧的产品分类选择区中列示了系统中已安装的子系统，当用户选中某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中。当然，用户还可以根据自己的需要删除按组方式已选中的明细权限。需要说明的是，每一个子系统都有一个两位的ID号，每一个明细权限也有一个ID号，并且它的前两位就是所对应子系统的ID号，用户可根据这个规律来辨别明细权限属于哪个子系统。通过对系统所提供的以上两种权限设置方式的组合利用，用户可以很方便地增加所选定的非账套主管用户的权限。增加完毕，按〖确认〗按钮表示确认；如想放弃,则点击〖放弃〗按钮。另：各子系统的ID号列表如下： 子系统 ID号 公共或应用服务 AS 固定资产管理系统 FA 应收 AR 应付 AP 财务分析系统 FP 总账系统 GL 核算在 IA UFO报表 MR 采购订单 PO 采购管理 PU 出纳 RP 销售 SA 销售定单 SO 库存 ST 工资 WA仓库权限的设置在系统管理中，新增了操作员的仓库权限功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任，实现了按仓库设置操作人员的权限，这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。
1.在系统管理窗口中单击的下级菜单。系统将弹出操作员权限窗口，在该窗口中，仓库权限页签为新增页。
2.要设置操作员的仓库权限，首先应在操作员权限窗口选定操作员。并在窗口中的下拉选择框中选择账套。我们在这里选取操作员001，账套为演示账套，系统将自动携带当前会计年度。单击按钮，系统弹出增加权限窗口。
3.在增加权限窗口中，系统列出了该账套中的仓库目录，双击仓库目录前的是否选择栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限。被选中的仓库在该栏显示为*号。权限定义完毕后，单击按钮即可。注意：1.在各账表的查询条件中，选择仓库时，要检查合法，即该操作员只能选择他所管辖的仓库。
2.仓库权限表中增加“单据中是否显示金额”选项。如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中列示出单价、金额，如果选择为否，则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。
3.查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据，没有设置仓库权限的操作员，可查询所有仓库的单据。如何删除权限系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员用户已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行选择确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，便可执行批量删除的功能。如何刷新 用户点击功能菜单中的〖刷新〗按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员权限设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。如何退出 点击功能菜单中的〖退出〗按钮，便可退出本功能的操作。注意：1.系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则在图8?所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。
2.在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。
3.所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
4.采购、销售、核算的一些功能权限需要在应收应付设置，对应功能如下采购系统：采购系统功能 相应权限供应商往来期初：AP0306期初余额（增删改）采购发票的应付：AP050101单据记账单据结算： AP0502单据结算核销（ 同币种）：AP050201单据结算（核销）预付： AP050202单据结算（预付）异币种核销：AP050203异币种核销应付冲应付：AP050504应付冲应付预付冲应付：AP050501预付冲应付应付冲应收：AP050502应付冲应收 红票对冲：AP050503红票对冲 汇兑损益：AP0507汇兑损益 取消操作：AP0807取消操作应付结算单列表：AP060103结算单查询供应商往来总账：AP060201总账查询供应商往来余额表：AP0701往来余额表供应商业务明细账：AP060202明细账查询供应商往来对账单：AP060203对账单查询销售系统： 销售系统功能 相应权限客户往来期初：AR0306期初余额（增删改）销售发票的应付：AR050101单据记账单据结算：AR0502单据结算核销（ 同币种）：AR050201单据结算（核销）预收：AR050202单据结算（预收）异币种核销：AR050203异币种核销应收冲应收：AR050504调账预收冲应收：AR050501预收冲应收应收冲应付：AR050502应收冲应付 红票对冲：AR050503红票对冲 汇兑损益：AR0507汇兑损益取消操作：AR0807取消操作应付结算单列表：AR060103结算单查询供应商往来总账：AR060201总账查询供应商往来余额表：AR0701往来余额表供应商业务明细账：AR060202明细账查询供应商往来对账单：AR060203对账单查询核算系统：供应商往来科目设置 ：AP0401科目设置发票制单 ：AP0402发票制单应付现结制单 ：AP0403应付现结制单单据列表界面制单：AP0508生成凭证供应商凭证列表 ：AP060104凭证查询客户往来科目设置 ：AR0401科目设置发票制单 ：AR0402发票制单单据列表界面制单：AR0508生成凭证客户凭证列表 ：AR060104凭证查询以上回答希望对你有所帮助，有什么问题可以向我提问。
用户权限功能业务模块权限；模块具体客户，供应商数据等等记录指定用户权限；单据记录指定用户权限；特定数据如单价等指定用户权限
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